第一部分  昌宁县科学技术协会概况                                     

一、主要职能                                     

（一）主要职能                                     

昌宁县科学技术协会主要职责是组织研究全县科学和技术发展的中长期规划和年度计划；指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；组织和开展区域合作的有关科学技术问题；研究推动全县技术创新体系的建设，负责全县科学技术协会及科普工作；提出全县科普工作规划和计划，并认真组织实施；指导、协调全县自然科学各学会、协会的管理工作。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。指导协调县乡（镇）各部门科技管理工作；协助和配合县委组织部门对县乡（镇）党政一把手进行科技进步目标责任制考核等。                                     

二、部门基本情况                                     

（一）部门决算单位构成                                     

纳入科学技术协会部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。                                     

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况                                     

科学技术协会部门2015年度末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。                                     

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。                                     

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。                                     

第二部分 2015年度部门决算表                                     

（详见附件）                                     

                                    

第三部门  2015年度部门决算情况说明                                     

一、收入决算情况说明                                     

昌宁县科学技术协会部门2015年度收入合计507.81万元。其中：财政拨款收入507.81万元，占总收入的100%。与上年对比减少12.3%，主要原因分析2015年项目经费收入减少。                                     

二、支出决算情况说明                                     

昌宁县科学技术协会部门2015年度支出合计380.7万元。其中：基本支出115.53万元，占总支出的30.4％；与上年对比增加12.5%,主要原因分析增加了在职和退休人员工资支出,项目支出265.16万元，占总支出的69.6％,与上年对比增加59.5%,主要原因分析是增加了科技及科普项目经费的支出。                                     

（一）基本支出情况                                     

2015年度用于保障科学技术协会机关机构正常运转的日常支出115.53万元。与上年对比12.5%,主要原因分析是增加了在职和退休人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.7％。                                     

2015年度用于保障科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目经费支出265.16万元。与上年对比59.5%,主要原因分析增加了项目经费的支出。具体项目经费支出情况:云馨茶叶合作社经济合作组织创新能力提升补助金支出5万元;昌宁红茶集团关键技术提质增效项目支出110万元;华龙公司科技贷款担保补助支出16.1万元;昌宁红茶集团科技贷款担保补助支出25万元;丰通种植合作社、雪兰茶公司经合组织认定补助10万元;雪兰茶公司科技示范园补助支出20万元,稳隆公司深加工科技型企业认定补助支出5万元;县科协科技平台建设7.96万元;公共服务支出0.8万元;科普活动支出8.91万元;农函大办学补助支出4.5万元;漭水镇科科普惠农补助支出1.5万元;漭水镇共裕村科普惠农补助支出4.9万元;彝汉双语科普项目支出11.4万元;龙井社区科普宣传支出5万元;明强热带家庭农声补助支出2万元,雪山茶叶协会、药材协会、幼绿果蔬协会新成立农技协补助1.5万元;其他科学普及支出0.59万元;岔河泡核桃种植协会项目支出20万元;更戛乡立达村科普带头人补助支出5万元.                                     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                     

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况                                     

昌宁县科学技术协会部门2015年度一般公共预算财政拨款支出380.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加41.5%,主要原因分析基本支出增加了在职和退休人员工资支出,项目支出增加了科技项目经费支出。具体项目经费支出情况:云馨茶叶合作社经济合作组织创新能力提升补助金支出5万元;昌宁红茶集团关键技术提质增效项目支出110万元;华龙公司科技贷款担保补助支出16.1万元;昌宁红茶集团科技贷款担保补助支出25万元;丰通种植合作社、雪兰茶公司经合组织认定补助10万元;雪兰茶公司科技示范园补助支出20万元,稳隆公司深加工科技型企业认定补助支出5万元;县科协科技平台建设7.96万元;公共服务支出0.8万元;科普活动支出8.91万元;农函大办学补助支出4.5万元;漭水镇科科普惠农补助支出1.5万元;漭水镇共裕村科普惠农补助支出4.9万元;彝汉双语科普项目支出11.4万元;龙井社区科普宣传支出5万元;明强热带家庭农声补助支出2万元,雪山茶叶协会、药材协会、幼绿果蔬协会新成立农技协补助1.5万元;其他科学普及支出0.59万元;岔河泡核桃种植协会项目支出20万元;更戛乡立达村科普带头人补助支出5万元.                                     

                                    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                     

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于招商引资考核奖金支出0.2万元,部门考核奖金0.8万元；                                     

2.科学管理事务350.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于人员工资68.33万元,公用经费支出18.1万元,退休人员工资29.1万元;用于项目经费支出265.16万元,具体项目经费支出情况:云馨茶叶合作社经济合作组织创新能力提升补助金支出5万元;昌宁红茶集团关键技术提质增效项目支出110万元;华龙公司科技贷款担保补助支出16.1万元;昌宁红茶集团科技贷款担保补助支出25万元;丰通种植合作社、雪兰茶公司经合组织认定补助10万元;雪兰茶公司科技示范园补助支出20万元,稳隆公司深加工科技型企业认定补助支出5万元;县科协科技平台建设7.96万元;公共服务支出0.8万元;科普活动支出8.91万元;农函大办学补助支出4.5万元;漭水镇科科普惠农补助支出1.5万元;漭水镇共裕村科普惠农补助支出4.9万元;彝汉双语科普项目支出11.4万元;龙井社区科普宣传支出5万元;明强热带家庭农声补助支出2万元,雪山茶叶协会、药材协会、幼绿果蔬协会新成立农技协补助1.5万元;其他科学普及支出0.59万元;岔河泡核桃种植协会项目支出20万元;更戛乡立达村科普带头人补助支出5万元.                                     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                     

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                                     

昌宁县科学技术协会部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.7万元，完成预算的233%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的233%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2015年财政资金不再负担公车费用支出,公车运行费用出不再纳入年初财政预算,但2015年公车改革未实施,开展工作特别是下乡开展工作等都需用到公车,因此出现三公经费超出年初预算。                                     

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降100%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了公车运行和公务接待费用。                                     

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况                                     

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：                                     

1.因公出国（境）费支出0万元。                                     

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：                                     

公务用车购置支出0万元。                                     

公务用车运行支出0.7万元。主要用于科普宣传和科技下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，昌宁县科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。                                     

3.公务接待费支出0万元。                                     

五、其他重要事项及相关口径情况说明                                     

(一)机关运行经费支出情况                                     

昌宁县科学技术协会部门2015年机关运行经费支出18.1万元，与上年对比减少了2万元,主要原因分析是减少了公车及公务接待支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公经费、差旅费、培训费、公车运行费、水电费等相关支出。                                     

（二）其他重要事项情况说明                                     

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）                                     

（三）相关口径说明                                     

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。                                     

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                                     

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                     

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。                                     

第四部分  名词解释                                     

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。